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投標產品采購控制

隨著市場競爭日益激烈,企業(yè)對采購的控制將影響產品的質量、訂價及銷售。直接影響著企業(yè)的產品質量和獲利能力。
公司采用訂單式采購方式，面向市場獨立采購。供應部定期查看ERP管理系統(tǒng)庫，及時掌握元器件的庫存情況，結合公司產品生產計劃表，確定最佳采購和存儲批量，統(tǒng)一編制采購計劃，特殊情況需編制臨時采購單，經授權后直接向供貨商進行采購。
公司為了保證采購材料品質穩(wěn)定，根據ISO9001：2000 質量管理標準的程序，對采購流程進行嚴格管理。供應部負責根據材料需求組織公司的研發(fā)、生產、銷售等部門一起對新供應商或新原材料進行認定，并建立《合格供方名錄》，定期整理、分析供方業(yè)績評定表等相關資料。批量采購的材料均從合格供應商中選擇采購。公司在采購時通過詢價了解市場狀況，與供應商協(xié)商確定價格。供應部定期組織生產、研發(fā)、銷售部門對合格供應商的質量、價格、服務和產品交付能力等方面進行綜合考評，調整《合格供方名錄》。
1）采購成本控制
采購工作涉及面廣，企業(yè)應制定嚴格的采購制度和程序，才能讓采購工作有章可循。完善采購制度要注意以下幾個方面：
（一）建立嚴格的采購制度。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門（特別是財務部門）的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如對重要材料的采購，需經過品質、生產、供應和財務聯(lián)合考核后才能采購。常用材料與臨時材料采購程序區(qū)別開來，對供應商詢價與列表、進行議價選擇。
（二）建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案，供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外，還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等，每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行，供應商檔案應定期或不定期地更新，并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。如有可能要實地到供應商生產地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標，要對考核的問題逐一評分，只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。
（三）建立價格檔案和價格評價體系。企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案，對每一批采購物品的報價，應首先與歸檔的材料價格進行比較，分析價格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平，否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格，要建立價格評價體系，由公司有關部門組成價格評價組，定期收集有關的供應價格信息，來分析、評價現有的價格水平，并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

（四）建立材料的標準采購價格，對采購人員根據工作業(yè)績進行獎懲。財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格，促使采購人員積極尋找貨源，貨比三家，不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行，并提出獎懲措施，對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵，對沒有完成采購成本下降任務的采購人員，分析原因，確定對其懲罰的措施。